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索 引 号 zfcg-04_A/2019-0201001 公开目录 财政预算
发布机关 政府采购中心 发文日期 2019-02-01
标  题 林区政府采购中心2019年部门预算编制说明
文  号 主 题 词

林区政府采购中心2019年部门预算编制说明

时间:2019-02-01 点击: 浏览字号:

林区政府采购中心2019年部门预算编制说明

依据《中华人民共和国预算法》的规定,按照量入为出、收支平衡的原则,在保证政府公共支出合理需要的前提下编制2019年部门预算收支计划。

一、单位概况

人员编制情况神农架林区政府采购中心为正科级事业单位,内设机构为综合管理科和采购科核定全额事业编制7名,其中主任1名(兼),副主任1,现有在职人员6名,其中副主任1名,全额事业编人员5名,女职工4名。

工作职责:1、负责实施年度政府集中采购目录范围以内的政府采购活动,依法组织实施采购项目的招标投标活动;2、接受采购单位委托,依法组织和实施对级国家机关、事业单位和团体组织委托的货物、工程、服务等项目的政府集中采购工作;3、在政府采购办指定媒体上,发布政府采购信息公告;4、按照《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施》的有关规定,负责制定招标文件、评标办法和原则以及评分标准等工作;5、依照《合同法》有的规定,督促供应商对采购合同履行情况;6负责供应商库和供应商诚信档案的管理工作,做好资料归档及保密工作;7、受理和处理供应商对政府采购工作的询问或质疑,并及时予以答复;8、自觉接受各级财政、审计、监察部门和供应商及社会各界对政府采购工作的监督;9、办理领导交办的其它事务。

 二、收入类预算:

 2019年政府采购中心全年收入743745元,来源为财政拨款收入。较上年增加27375元,原因为增加公务用车补贴和工会经费预算收入。

 三、支出类预算:

 2019年政府采购中心全年支出743745元。1、工资福利支出571,521元,较上年增加24,144元,原因为增加公务用车补贴工,即:基本工资193428元,津补贴121696元,奖金95677元,单位负担养老保险74,798元,在职职工医疗保险26,351,在职职工住房公积金39,171元。2、商品和服务支出172,224元,较上年增加3264元,原因会经费预算支出,即:办公费10,000元,印刷费1,000水电费15000元,邮电费10,000元,差旅费1,0,000元,维修(护)费5,000,培训费10,000,公务接待费10,000,劳务费(专家评审费)40,000,工会经费13,264,办公设备购置费47,000元,女职工卫生费960元。

四、政府采购预算:2019年安排政府采购预算47000元,较上年增加27,000元,增加原因为部分办公设备达到使用年限需要购置新设备,机构改革购置办公家具。

五、“三公”经费预算情况:1、因公出国(境)费用:2019年无因公出境费用。2公务用车购置及运行维护费:2018年无公务用车购置费,2019公务用车维护运行费预算,原因为事业单位公务用车改革,本单位未保留公务用车3公务接待费2019年安排预算数10000,和上年持平。中心严格执行《党政机关厉行节约反对铺张浪费条例》 的贯彻落实,无接待公函的一律不接待。

六、国有资产占有情况说明

本单位固定资产450010.1元,其中通用设备187728元,家具40380元,车辆221902.1元(事业单位公务用车改革已交车,资产暂未划转),无价值50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

七、2019年度预算绩效情况的说明

1预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,组织开展整体支出绩效评价,确保经费支出运行平稳合理合规,资金支出安全。

2重点项目的绩效目标说明

本单位2019年度无项目

八、政府性基金支出

无政府性基金支出

九、专业名词解释
  1、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
  2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  4、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  5、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

神农架林区政府采购中心

                                               二〇一九年二月一日


  附件下载:
  政府采购中心2019预算.XLS
  林区政府采购中心2019年部门整体支出绩效目标申报表.xls
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林区政府采购中心2019年部门预算编制说明

时间:2019-02-01 点击:

林区政府采购中心2019年部门预算编制说明

依据《中华人民共和国预算法》的规定,按照量入为出、收支平衡的原则,在保证政府公共支出合理需要的前提下编制2019年部门预算收支计划。

一、单位概况

人员编制情况神农架林区政府采购中心为正科级事业单位,内设机构为综合管理科和采购科核定全额事业编制7名,其中主任1名(兼),副主任1,现有在职人员6名,其中副主任1名,全额事业编人员5名,女职工4名。

工作职责:1、负责实施年度政府集中采购目录范围以内的政府采购活动,依法组织实施采购项目的招标投标活动;2、接受采购单位委托,依法组织和实施对级国家机关、事业单位和团体组织委托的货物、工程、服务等项目的政府集中采购工作;3、在政府采购办指定媒体上,发布政府采购信息公告;4、按照《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施》的有关规定,负责制定招标文件、评标办法和原则以及评分标准等工作;5、依照《合同法》有的规定,督促供应商对采购合同履行情况;6负责供应商库和供应商诚信档案的管理工作,做好资料归档及保密工作;7、受理和处理供应商对政府采购工作的询问或质疑,并及时予以答复;8、自觉接受各级财政、审计、监察部门和供应商及社会各界对政府采购工作的监督;9、办理领导交办的其它事务。

 二、收入类预算:

 2019年政府采购中心全年收入743745元,来源为财政拨款收入。较上年增加27375元,原因为增加公务用车补贴和工会经费预算收入。

 三、支出类预算:

 2019年政府采购中心全年支出743745元。1、工资福利支出571,521元,较上年增加24,144元,原因为增加公务用车补贴工,即:基本工资193428元,津补贴121696元,奖金95677元,单位负担养老保险74,798元,在职职工医疗保险26,351,在职职工住房公积金39,171元。2、商品和服务支出172,224元,较上年增加3264元,原因会经费预算支出,即:办公费10,000元,印刷费1,000水电费15000元,邮电费10,000元,差旅费1,0,000元,维修(护)费5,000,培训费10,000,公务接待费10,000,劳务费(专家评审费)40,000,工会经费13,264,办公设备购置费47,000元,女职工卫生费960元。

四、政府采购预算:2019年安排政府采购预算47000元,较上年增加27,000元,增加原因为部分办公设备达到使用年限需要购置新设备,机构改革购置办公家具。

五、“三公”经费预算情况:1、因公出国(境)费用:2019年无因公出境费用。2公务用车购置及运行维护费:2018年无公务用车购置费,2019公务用车维护运行费预算,原因为事业单位公务用车改革,本单位未保留公务用车3公务接待费2019年安排预算数10000,和上年持平。中心严格执行《党政机关厉行节约反对铺张浪费条例》 的贯彻落实,无接待公函的一律不接待。

六、国有资产占有情况说明

本单位固定资产450010.1元,其中通用设备187728元,家具40380元,车辆221902.1元(事业单位公务用车改革已交车,资产暂未划转),无价值50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

七、2019年度预算绩效情况的说明

1预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,组织开展整体支出绩效评价,确保经费支出运行平稳合理合规,资金支出安全。

2重点项目的绩效目标说明

本单位2019年度无项目

八、政府性基金支出

无政府性基金支出

九、专业名词解释
  1、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
  2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  4、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  5、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

神农架林区政府采购中心

                                               二〇一九年二月一日


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  林区政府采购中心2019年部门整体支出绩效目标申报表.xls
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