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索 引 号 lgbj-04_A/2018-0913001 公开目录 财政决算
发布机关 老干部局 发文日期 2018-09-13
标  题 神农架林区老干部局2017年度部门决算信息公开
文  号 主 题 词

神农架林区老干部局2017年度部门决算信息公开

时间:2018-09-13 点击: 浏览字号:

神农架林区老干部局2017年度部门决算信息公开

 

第一部分:单位概况

一、单位职责

认真贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和林区党委、政府关于老干部工作的方针、政策和规定、关结合实际情况,研究制定具体实施方法、细则和意见,加强老干部工作的管理和督促检查。

落实老干部的政治、生活待遇,做好老干部的安置,管理和服务工作发挥老干部在社会主义两个文明建设中的作用。

组织老干部进行政治理论学习,做好老干部的思想政治工作协助党组织加强老干部党支部建设。组织和指导老干部开展内容丰富、形式多样的文化、体育活动,丰富老干部的精神文化生活。

走访看望老干部、开展慰问活动,召开座谈会,情况通报会、组织老干部参加重要会议和重活动。

二、机构设置

神农架林区老干部局的前身是林区党委组织部的一个内设机构,归口组织部管理,全称叫林区休干所,是1982年成立的,1984年5月,神发(1984)第42号老干部工作局归口组织部领导,机构单设,老干部局为全区的离退休老干部服务。

三、人员构成

神办发[2001]100号文件《关于印发中神农架林区委员会老干部局职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知,林区老干部局内设两个科室:办公室、服务科;二级单位:关心下一代工作委员会、休干所(老干部活动)、老年大学,行政编3名,工勤编1名,事业编3名,现有在职在编人员:行政4人,工勤1人,事业参公4人。

第二部分:2017年度部门决算公开报表

、收入支出决算总表(公开01表)

、收入决算表(公开02表)

、支出决算表(公开03表)

、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

第三部分:2017年度部门决算情况说明

、收入支出决算总体情况说明

2017年总收入2827457.74、支出2745939.97高于上支出补发2014年到2017年养老保险经费

、收入决算情况说明

收入由财政拨款和其他收入(财政拨款收入1852494.00、其他收入974963.74)

、支出决算情况说明

基本支出:2745939.97(其中:工资福利支出:1331148.84、商品和服务支出:43784.97、对个人和家庭的补助支出:938826.16)

、财政拨款收入支出决算总体情况

收入决算2827457.74、支出决算2745939.97、与上年对比39.29%

、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

()总体情况。

支出1852494.00,与上年17.48%

()支出结构情况。

分支出功能分类人员经费2269975.00,与上年增38.81%;基本工资:218777.00,津贴补贴:212157.00,奖金:800.00,其他社会保障缴费:357574.08,伙食补助费:67885.00,机关事业单位基本保险缴费:200000.00,其他工资福利支出:273988.76;日常公用经费475964.97,与上年减9.96%;其中办公费:70691.40,印刷费:5863.00,水费:374.85,电费:9563.38,邮电费:37354.61,差旅费:48096.00,维修(护)费:23780.00,会议费:1000.00,公务接待费:145131.00,劳务费:4860.00,工会经费:17214.00,福利费:2250.00,公务用车运行维护费:12806.73,其他交通费:58800.00,其他商品和服务支出:2000.00。

 

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

基本支出情况,其中人员经费支出(包含工资福利支出1138183.18、对个人和家庭补助666793.06)、公用经费(包含办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费等25818.07)

第四部分:其他重要事项情况说明

、机关运行经费支出情况说明

本单位2017年度机关运行经费支出275万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2016年增加77万元,增长3.5%。主要原因是:补发2014年到2017年养老保险金

、政府采购支出情况说明

本单位2017年度政府采购支出总额3万元(纳入2017部门预算采购)。

三、“三公”经费支出说明

“三公”经费预算算是支出145131.00,年初预算数200000.00、上年支出数有所增加组织老干部开展活动多于上年“三公”经费因公出国(境)团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次160及人数1612等情况。

四、国有资产占有情况说明

截至2017年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。

五、2017年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目2资金68万元,占一般公共预算项目支出总额的4.1%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

老干部慰问、体检、特需经费老干部专项经费、关工委、老年大学项目绩效自评综述:项目全年预算数为68万元,执行数为68万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是组织老干部进行政治理论学习,做好老干部的思想政治工作协助党组织加强老干部党支部建设。组织和指导老干部开展内容丰富、形式多样的文化、体育活动,丰富老干部的精神文化生活。组织老干部体质检查、传统节日慰问。做好老干部的安置,管理和服务工作;二是落实老干部的政治、生活待遇,开展培训班及宣讲团。

六、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

    我单位无政府性基金预算收入、支出。

第五部分:专业名词解释

各单位对公开内容中涉及的专业术语进行相关解释。

 


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  神农架林区老干部局2017决算.XLS
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神农架林区老干部局2017年度部门决算信息公开

时间:2018-09-13 点击:

神农架林区老干部局2017年度部门决算信息公开

 

第一部分:单位概况

一、单位职责

认真贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和林区党委、政府关于老干部工作的方针、政策和规定、关结合实际情况,研究制定具体实施方法、细则和意见,加强老干部工作的管理和督促检查。

落实老干部的政治、生活待遇,做好老干部的安置,管理和服务工作发挥老干部在社会主义两个文明建设中的作用。

组织老干部进行政治理论学习,做好老干部的思想政治工作协助党组织加强老干部党支部建设。组织和指导老干部开展内容丰富、形式多样的文化、体育活动,丰富老干部的精神文化生活。

走访看望老干部、开展慰问活动,召开座谈会,情况通报会、组织老干部参加重要会议和重活动。

二、机构设置

神农架林区老干部局的前身是林区党委组织部的一个内设机构,归口组织部管理,全称叫林区休干所,是1982年成立的,1984年5月,神发(1984)第42号老干部工作局归口组织部领导,机构单设,老干部局为全区的离退休老干部服务。

三、人员构成

神办发[2001]100号文件《关于印发中神农架林区委员会老干部局职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知,林区老干部局内设两个科室:办公室、服务科;二级单位:关心下一代工作委员会、休干所(老干部活动)、老年大学,行政编3名,工勤编1名,事业编3名,现有在职在编人员:行政4人,工勤1人,事业参公4人。

第二部分:2017年度部门决算公开报表

、收入支出决算总表(公开01表)

、收入决算表(公开02表)

、支出决算表(公开03表)

、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

第三部分:2017年度部门决算情况说明

、收入支出决算总体情况说明

2017年总收入2827457.74、支出2745939.97高于上支出补发2014年到2017年养老保险经费

、收入决算情况说明

收入由财政拨款和其他收入(财政拨款收入1852494.00、其他收入974963.74)

、支出决算情况说明

基本支出:2745939.97(其中:工资福利支出:1331148.84、商品和服务支出:43784.97、对个人和家庭的补助支出:938826.16)

、财政拨款收入支出决算总体情况

收入决算2827457.74、支出决算2745939.97、与上年对比39.29%

、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

()总体情况。

支出1852494.00,与上年17.48%

()支出结构情况。

分支出功能分类人员经费2269975.00,与上年增38.81%;基本工资:218777.00,津贴补贴:212157.00,奖金:800.00,其他社会保障缴费:357574.08,伙食补助费:67885.00,机关事业单位基本保险缴费:200000.00,其他工资福利支出:273988.76;日常公用经费475964.97,与上年减9.96%;其中办公费:70691.40,印刷费:5863.00,水费:374.85,电费:9563.38,邮电费:37354.61,差旅费:48096.00,维修(护)费:23780.00,会议费:1000.00,公务接待费:145131.00,劳务费:4860.00,工会经费:17214.00,福利费:2250.00,公务用车运行维护费:12806.73,其他交通费:58800.00,其他商品和服务支出:2000.00。

 

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

基本支出情况,其中人员经费支出(包含工资福利支出1138183.18、对个人和家庭补助666793.06)、公用经费(包含办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费等25818.07)

第四部分:其他重要事项情况说明

、机关运行经费支出情况说明

本单位2017年度机关运行经费支出275万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2016年增加77万元,增长3.5%。主要原因是:补发2014年到2017年养老保险金

、政府采购支出情况说明

本单位2017年度政府采购支出总额3万元(纳入2017部门预算采购)。

三、“三公”经费支出说明

“三公”经费预算算是支出145131.00,年初预算数200000.00、上年支出数有所增加组织老干部开展活动多于上年“三公”经费因公出国(境)团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次160及人数1612等情况。

四、国有资产占有情况说明

截至2017年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。

五、2017年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目2资金68万元,占一般公共预算项目支出总额的4.1%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

老干部慰问、体检、特需经费老干部专项经费、关工委、老年大学项目绩效自评综述:项目全年预算数为68万元,执行数为68万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是组织老干部进行政治理论学习,做好老干部的思想政治工作协助党组织加强老干部党支部建设。组织和指导老干部开展内容丰富、形式多样的文化、体育活动,丰富老干部的精神文化生活。组织老干部体质检查、传统节日慰问。做好老干部的安置,管理和服务工作;二是落实老干部的政治、生活待遇,开展培训班及宣讲团。

六、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

    我单位无政府性基金预算收入、支出。

第五部分:专业名词解释

各单位对公开内容中涉及的专业术语进行相关解释。

 


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