今天是:
简体 繁体 移动办公 手机站 无障碍
搜索热词:

当前位置: 首页 > 公开信息内容

索 引 号 bb-04_A/2018-0920001 公开目录 财政决算
发布机关 编办 发文日期 2018-09-20
标  题 神农架林区编办2017年部门决算编制的说明
文  号 主 题 词

神农架林区编办2017年部门决算编制的说明

时间:2018-09-20 点击: 浏览字号:

第一部分:单位概况

一、主要职责

根据《林区党办、林区政办关于印发<神农架林区机构编制委员会办公室主要职责内设机构和人员编制 规定>的通知》(神办发【2015】77号)我办内设2个科室,工作机构1个(神农架林区事业单位登记管理局),单位性质行政,经费管理方式财政拨款,主要负责:

(一)贯彻执行党中央国务院、省委省政府、省编办关于行政体制和机构改革、机构编制管理的方针、政策和法律法规,研究拟定机构编制管理政策和实施细则。

(二)协调林区党委、人大、政府、政协、法院、检察院、人民团体机关、各乡镇机关和事业单位机构改革和机构编制管理工作。

(三)负责审核林区党政群机关各部门的职能调整、划分和配置;协调党委各部门、政府各部门之间,党委与政府各部门之间以及区直各部门与乡镇之间的职能配置及职责分工。

(四)负责审核林区党委、人大、政府、政协、法院、检察院、人民团体机关、各乡镇机关和事业单位的内设机构、人员编制、领导职数和人员结构比例。

(五)负责拟定林区事业单位机构改革方案和实施细则并组织实施;研究拟定事业单位机构编制标准、事业单位机构编制管理办法及事业单位发展规划;负责审核全区各类事业单位的机构设置和人员编制、领导职数、经费管理形式等事项。

(六)监督检查林区党政群机关和事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策及机构改革实施情况,协调有关部门查处机构编制违法违纪行为。

(七)按照国务院《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》的要求,负责各类事业单位法人登记管理工作,指导协调和检查监督事业单位登记管理工作。

(八)调查研究林区行政、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理情况,监督检查机关、事业单位行政管理体制和机构编制管理的执行情况,报告林区编委并上报林区党委、政府。

(九)负责机构的设立、变更和撤销的审批工作。

(十)负责审核议事协调机构、临时机构的设置,人员编制和领导职数。

(十一)负责编委会议的会务工作,督促会议各项决定的实施;负责拟定机构编制工作计划、工作总结、重要文件和各项管理规章制度;负责机构编制统计、宣传、信息交流、理论研究和有关干部培训工作。

(十二)负责机构编制的档案管理以及来信来访的接待等工作。

(十三)承办上级交办的其他事项。

二、人员编制和领导职数

根据神办发[2015]77号文件,神农架林区机构编制委员会办公室行政编制为4名,其中:主任1名、副主任1名,科室负责人2名。

核定工勤人员编制1名。

神农架林区事业单位登记管理局行政编制为2名,其中局长1名

第二部分:2017年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

七、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

(另见附表)

第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度决算收入总计117.52万元(不含年初结转和结余148.4万元),决算支出总计131.30万元。与2016年度决算相比,分别增加18.42万元和23.5万元,增加15.67%和17.90%。

二、收入决算情况说明

2017年度收入决算合计117.52万元,其中:财政拨款收入98.69万元,其他收入18.84万元。具体情况如下:

(一)财政拨款收入98.68万元,比2016年度决算相比,持平。

(二)其他收入18.84万元,比2016年度决算增加18.44万元,增加97.88%,增加原因是社会保障缴费、目标考核兑现报酬、公积金缴费增加所致。

三、支出决算情况说明

2017年度决算总支出131.3万元,与2016年度决算比较增加23.5万元,增加17.90%。增加主要原因是增加政策性调资等因素。

四、财政拨款收入支出决算总表情况说明

1、2017年度财政拨款收入决算总计98.69万元,占全部收入83.98%。与年初预算相比增加17.8万元,增长18.04%,主要原因是增加政策性调资。与2016年度决算相比持平。

2、2017年度财政拨款支出118.88万元,占全部支出90.54%。与2016年度决算相比增加25.88万元,增加21.77%。增加的主要原因是政策性调资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)2017年度一般公共预算财政支出118.88万元,占全部支出90.54%。与2016年度决算相比增加25.88万元,增加21.77%。增加的主要原因是政策性调资。

(二)2017年度一般公共预算拨款支出118.88万元,按功能分类主要用于以下方面:

1、行政运行40.57万元,与2016年度决算46万元相比减少5.43万元,减少13.38%。

2、一般行政管理事务58.99万元,与2016年度决算34.2万元相比增加24.79万元,增加42.02%。

3、其他人力资源事务支出19.32万元,与2016年度决算12.8万元相比增加6.52万元,增加33.75%。

(三)2017年度一般公共预算拨款支出118.88万元,支出具体情况如下:

1、工资福利支出68.53万元,与2016年决算数48.2万元相比增加20.33万元,增加29.67%,主要原因是政策性调资。

2、商品服务支出31.45万元,与2016年决算数23.8万元相比增加7.65万元,增加24.32%,主要原因是印刷费、劳务费、委托业务费等增加。

3、对个人和家庭补助支出18.36万元,与2016年决算数14.8万元相比增加3.56万元,增加19.39%,主要原因是目标考核奖励工资、公积金增加。

六、一般公共预算拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般预算拨款基本支出决算118.88万元,支出具体情况如下:

1、工资福利支出68.53万元,与2016年决算数48.2万元相比增加20.33万元,增加29.67%,主要原因是政策性调资。

2、商品服务支出31.45万元,与2016年决算数23.8万元相比增加7.65万元,增加24.32%,主要原因是印刷费、劳务费、委托业务费等增加。

3、对个人和家庭补助支出18.36万元,与2016年决算数14.8万元相比增加3.56万元,增加19.39%,主要原因是目标考核奖励工资、公积金增加。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度财政拨款“三公”经费支出0.29万元,比同期的0.9万元减少0.61万元,减少210%。其中:公务接待费0.29万元,比同期减少0.31万元,减少106%。

2017年本单位没有公务用车,没有相应费用支出。

2017年没有出国(境)支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费情况

2017年度机关运行经费支出31.45万元,与2016年决算数23.8万元相比增加7.65万元,增加24.32%,主要原因是印刷费、劳务费、委托业务费等增加。

二、政府采购支出情况

2017年度,林区统计局报经政府采购办审批集中招标采购价值为5340元的净水器1台。

三、“三公”经费支出情况

1、2017年无出国出境人次。

2、2017年无公务用车。

3、全年发生公务接待费0.29元,与2016年决算数0.6元相比减少0.31万元,减少106%。减少的主要原因:严格履行接待费限额管理规定,杜绝一切不必要的宴请。

4、2017年我办共计公务接待8批次75人。

四、国有资产占有情况说明

结至2017年12月31日,本单位国有资产存量15万元,无一般公务用车。

五、2017年开展预算绩效情况说明

按照惯例,我办对“财政与编制政务公开激励性转移支付补助”专项资金项目的必要性、可行性、有效性,绩效目标、绩效指标等进行了编制和跟踪监控等工作。

第五部分:专业名称解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)年初结转结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、委托业务费等。


  附件下载:
  林区编办2017年决算表公示说明.XLS
新闻日历

神农架林区编办2017年部门决算编制的说明

时间:2018-09-20 点击:

第一部分:单位概况

一、主要职责

根据《林区党办、林区政办关于印发<神农架林区机构编制委员会办公室主要职责内设机构和人员编制 规定>的通知》(神办发【2015】77号)我办内设2个科室,工作机构1个(神农架林区事业单位登记管理局),单位性质行政,经费管理方式财政拨款,主要负责:

(一)贯彻执行党中央国务院、省委省政府、省编办关于行政体制和机构改革、机构编制管理的方针、政策和法律法规,研究拟定机构编制管理政策和实施细则。

(二)协调林区党委、人大、政府、政协、法院、检察院、人民团体机关、各乡镇机关和事业单位机构改革和机构编制管理工作。

(三)负责审核林区党政群机关各部门的职能调整、划分和配置;协调党委各部门、政府各部门之间,党委与政府各部门之间以及区直各部门与乡镇之间的职能配置及职责分工。

(四)负责审核林区党委、人大、政府、政协、法院、检察院、人民团体机关、各乡镇机关和事业单位的内设机构、人员编制、领导职数和人员结构比例。

(五)负责拟定林区事业单位机构改革方案和实施细则并组织实施;研究拟定事业单位机构编制标准、事业单位机构编制管理办法及事业单位发展规划;负责审核全区各类事业单位的机构设置和人员编制、领导职数、经费管理形式等事项。

(六)监督检查林区党政群机关和事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策及机构改革实施情况,协调有关部门查处机构编制违法违纪行为。

(七)按照国务院《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》的要求,负责各类事业单位法人登记管理工作,指导协调和检查监督事业单位登记管理工作。

(八)调查研究林区行政、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理情况,监督检查机关、事业单位行政管理体制和机构编制管理的执行情况,报告林区编委并上报林区党委、政府。

(九)负责机构的设立、变更和撤销的审批工作。

(十)负责审核议事协调机构、临时机构的设置,人员编制和领导职数。

(十一)负责编委会议的会务工作,督促会议各项决定的实施;负责拟定机构编制工作计划、工作总结、重要文件和各项管理规章制度;负责机构编制统计、宣传、信息交流、理论研究和有关干部培训工作。

(十二)负责机构编制的档案管理以及来信来访的接待等工作。

(十三)承办上级交办的其他事项。

二、人员编制和领导职数

根据神办发[2015]77号文件,神农架林区机构编制委员会办公室行政编制为4名,其中:主任1名、副主任1名,科室负责人2名。

核定工勤人员编制1名。

神农架林区事业单位登记管理局行政编制为2名,其中局长1名

第二部分:2017年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

七、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

(另见附表)

第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度决算收入总计117.52万元(不含年初结转和结余148.4万元),决算支出总计131.30万元。与2016年度决算相比,分别增加18.42万元和23.5万元,增加15.67%和17.90%。

二、收入决算情况说明

2017年度收入决算合计117.52万元,其中:财政拨款收入98.69万元,其他收入18.84万元。具体情况如下:

(一)财政拨款收入98.68万元,比2016年度决算相比,持平。

(二)其他收入18.84万元,比2016年度决算增加18.44万元,增加97.88%,增加原因是社会保障缴费、目标考核兑现报酬、公积金缴费增加所致。

三、支出决算情况说明

2017年度决算总支出131.3万元,与2016年度决算比较增加23.5万元,增加17.90%。增加主要原因是增加政策性调资等因素。

四、财政拨款收入支出决算总表情况说明

1、2017年度财政拨款收入决算总计98.69万元,占全部收入83.98%。与年初预算相比增加17.8万元,增长18.04%,主要原因是增加政策性调资。与2016年度决算相比持平。

2、2017年度财政拨款支出118.88万元,占全部支出90.54%。与2016年度决算相比增加25.88万元,增加21.77%。增加的主要原因是政策性调资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)2017年度一般公共预算财政支出118.88万元,占全部支出90.54%。与2016年度决算相比增加25.88万元,增加21.77%。增加的主要原因是政策性调资。

(二)2017年度一般公共预算拨款支出118.88万元,按功能分类主要用于以下方面:

1、行政运行40.57万元,与2016年度决算46万元相比减少5.43万元,减少13.38%。

2、一般行政管理事务58.99万元,与2016年度决算34.2万元相比增加24.79万元,增加42.02%。

3、其他人力资源事务支出19.32万元,与2016年度决算12.8万元相比增加6.52万元,增加33.75%。

(三)2017年度一般公共预算拨款支出118.88万元,支出具体情况如下:

1、工资福利支出68.53万元,与2016年决算数48.2万元相比增加20.33万元,增加29.67%,主要原因是政策性调资。

2、商品服务支出31.45万元,与2016年决算数23.8万元相比增加7.65万元,增加24.32%,主要原因是印刷费、劳务费、委托业务费等增加。

3、对个人和家庭补助支出18.36万元,与2016年决算数14.8万元相比增加3.56万元,增加19.39%,主要原因是目标考核奖励工资、公积金增加。

六、一般公共预算拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般预算拨款基本支出决算118.88万元,支出具体情况如下:

1、工资福利支出68.53万元,与2016年决算数48.2万元相比增加20.33万元,增加29.67%,主要原因是政策性调资。

2、商品服务支出31.45万元,与2016年决算数23.8万元相比增加7.65万元,增加24.32%,主要原因是印刷费、劳务费、委托业务费等增加。

3、对个人和家庭补助支出18.36万元,与2016年决算数14.8万元相比增加3.56万元,增加19.39%,主要原因是目标考核奖励工资、公积金增加。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度财政拨款“三公”经费支出0.29万元,比同期的0.9万元减少0.61万元,减少210%。其中:公务接待费0.29万元,比同期减少0.31万元,减少106%。

2017年本单位没有公务用车,没有相应费用支出。

2017年没有出国(境)支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费情况

2017年度机关运行经费支出31.45万元,与2016年决算数23.8万元相比增加7.65万元,增加24.32%,主要原因是印刷费、劳务费、委托业务费等增加。

二、政府采购支出情况

2017年度,林区统计局报经政府采购办审批集中招标采购价值为5340元的净水器1台。

三、“三公”经费支出情况

1、2017年无出国出境人次。

2、2017年无公务用车。

3、全年发生公务接待费0.29元,与2016年决算数0.6元相比减少0.31万元,减少106%。减少的主要原因:严格履行接待费限额管理规定,杜绝一切不必要的宴请。

4、2017年我办共计公务接待8批次75人。

四、国有资产占有情况说明

结至2017年12月31日,本单位国有资产存量15万元,无一般公务用车。

五、2017年开展预算绩效情况说明

按照惯例,我办对“财政与编制政务公开激励性转移支付补助”专项资金项目的必要性、可行性、有效性,绩效目标、绩效指标等进行了编制和跟踪监控等工作。

第五部分:专业名称解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)年初结转结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、委托业务费等。


  附件下载:
  林区编办2017年决算表公示说明.XLS
返回

神农架人民政府主办 神农架信息化办公室承办

版权所有:神农架人民政府

网站申明:鄂ICP备15001782号 鄂公网安备42901499001